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Le budget
Section de fonctionnement 2019
Dépenses
| LIBELLÉ | BUDGET | EN % |
|---|---|---|
| Charges à caractère général | 1 105 201 | 26.9% |
| Charges de personnel et frais assimilés | 1 625 235 | 39.6% |
| Atténuation de recettes | 30 000 | 0,70% |
| Autres charges de gestion courante | 739 905 | 18% |
| Charges financières | 73 100 | 1,8% |
|
Charges exceptionnelles |
3000 | 0,1% |
| Virement à la section d'investissement (autofinancement) | 372 859 | 9,1% |
| Opérations d'ordre (amortissements) | 154 621 | 3.8% |
| TOTAL | 4 103 921 | 100,00% |
Recettes
| LIBELLÉ | BUDGET | EN % |
|---|---|---|
| Résultat de fonctionnement reporté | 864 524 | 21.1% |
| Produits des services, du domaine et ventes diverses | 168 800 | 4.1% |
| Impôts et taxes | 1 847 481 | 45% |
| Dotations et participations | 934 916 | 22.8% |
| Autres produits de gestion courante | 244 000 | 5.9% |
| Atténuation de charges | 22 000 | 0.65 |
| Opération d'ordre de transfert entre sections | 12 200 | 0.3% |
| Produits exceptionnels | 10 000 | 0.2% |
| TOTAL | 4 103 921 | 100,00% |
Section d'investissement 2019
Dépenses
| LIBELLÉ | BUDGET | EN % |
|---|---|---|
| Opération d'équipements | 624 925 | 69.7% |
| Opération d'ordre de transfert entre sections | 12 200 | 1.4% |
| Emprunts et dettes assimilées | 260 000 | 29% |
| TOTAL | 897 125 |
100% |
Recettes
| LIBELLÉ | BUDGET | EN % |
|---|---|---|
| Virement de la section de fonctionnement | 372 859 | 41.6% |
| Opération d'ordre de transfert entre sections | 154 621 | 17.2% |
| Dotations, fonds divers et réserves | 75 000 | 8.4% |
| Excédent d'investissement reporté | 294 645 | 32.8% |
| TOTAL | 897 125 |
100% |
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